威尼斯人

| | |
无障碍浏览 | 加入收藏
威尼斯赌场机关工委2017年部门决算编制说明
索  引 号: lxc-jggw-30/2018-1011001 主题分类: 其他
发布机构: 机关工委 成文日期: 2018年10月10日
标       题: 威尼斯赌场机关工委2017年部门决算编制说明
文       号: 发布日期: 2018年10月10日
 

附件1

                                       威尼斯赌场机关工委2017年部门

                                               决算编制说明

一、部门主要职责

负责县级机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设的一级党的组织,其基本职能是:围绕中心工作发挥县直机关党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用;加强县直机关基层党组织和党员干部队伍建设;按规定发展党员和结转组织关系,负责机关党费的收缴管理;督促检查机关各支部、党员执行党的组织生活制度情况;按照中央、省市县委的统一领导,组织县直机关党组织和党员的学习教育工作;完成党委其他各项工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1.发展党员82名,程序规范,资料齐全。

2.完成了不合格党员帮教、处置工作和软弱涣散党组织的整顿工作。

3、认真开展了党组织和党员积分制管理。

4、提高了党务工作者履职水平,年内培训3次。

5、规范了党的组织生活。

6、完成了全年党费的收缴、使用和管理。

7、认真开展了其他党建活动。

8、全面完成精准扶贫工作任务,年内实现了预计经济增

长指标。

9、认真开展“两学一做”学习教育,成功举办了县直机关“两学一做”学习教育知识竞赛一次。

10、完成了县委交办的其他工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算只包括部门本级(机关)决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

1

机关工委本级(机关)

2

……

3

……

……

……

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制3人,其中行政编制3人;实有人员3人,其中行政3人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入总计34.01万元,上年度收入总计63.05万元,较上年相比减少29.04万元,减幅46.1%。减少的主要原因是:养老制度改革,退休人员工资由养老办统一管理发放。

2.本年度支出总计34.01万元,上年度支出总计63.05万元,较上年相比减少29.04万元,减幅46.1%。减少的主要原因是:养老制度改革,退休人员工资由养老办统一管理发放。

3.本年度收入构成情况:本年度收入共计34.01万元,其中财政拨款收入33.99万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元, 事业收入0万元,上年结转0.02万元。

4.本年度支出构成情况:本年度支出共计33.6万元,

其中基本支出33.6万元,项目支出0 万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度财政拨款收入总计33.99万元,其中,一般公共预算拨款33.99万元,政府性基金拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元。上年度财政拨款收入总计62.55万元,较上年相比减少28.56万元,减幅45.7%。减少的主要原因是:养老制度改革,退休人员工资由养老办统一管理发放及干部工资的正常晋升。

本年度财政拨款支出总计33.6万元,其中基本支出33.6万元,项目支出0万元。上年度财政拨款支出总计63.03万元,较上年相比减少29.43万元,减幅46.7%。减少的主要原因是:养老制度改革,退休人员工资由养老办统一管理发放及厉行节约,各项商品服务支出都相应减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科

目说明支出具体内容)本年度单位一般公共预算财政拨款支出33.6万元。

其中:①一般公共服务支出—行政运行支出33.6万元,其中人员经费24.84万元,占总支出的74%,公用经费8.76 万元,占总支出的26%,较上年相比减少29.43万元,原因为:养老制度改革,退休人员工资由养老办统一管理发放及厉行节约,各项商品服务支出都相应减少。②一般公共服务支出—机关服务33.6万元,其中人员经费24.84万元,占总支出的74%,公用经费8.76 万元,占总支出的26%,较上年相比减少29.43万元,原因为:养老制度改革,退休人员工资由养老办统一管理发放及厉行节约,各项商品服务支出都相应减少。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)本单位一般公共预算财政拨款基本支出共计33.6万元(人员经费24.84万元,公用经费8.76万元)。

其中:①工资福利支出24.84万元,占总支出的74%,与上年相比减少11.45万元,减幅31.6%,主要减少原因退休人员工资由养老办统一管理发放。②商品和服务支出8.76万元,占总支出26%,与上年商品和服务支出11.78万元,相比减少3.02万元,减幅25.6%,主要减少原因厉行节约,各项商品服务支出都相应减少。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明:

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明:

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明:2017年度

一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计0.44 万元,其中:因公出国(境)费用0万元,相比2016年无变化;公务用车购置及运行维护费0万元,相比2016年无变化;公务接待费0.44万元,相比2016年减少0.01万,减幅2.2%。减少原因是:厉行节约,减少开支。

本年度本单位无因公出国(境)情况、无公务用车购置运行情况,公车保有量为0辆;公务接待国内公务接待的批次为4次,接待人数90人,经费总额0.44万元。

2.培训费支出决算情况说明:本单位本年度培训费支出为 0 万元,较上年减少0万元,无增减变化。

3.会议费支出决算情况说明:本单位本年度会议费为0万元,较上年减少0万元,无增减变化。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款33.99万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,本单位机关运行经费支出为8.76万元,其中:办公费1.89万,印刷费1.36万元,邮电费0.03万元,其他商品服务支出5.48万元。上年机关运行经费支出为11.78万元,较上年支出减少3.02万元,减少原因是厉行节约,减少各项支出。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注:已经过保密审查,部门主要负责人已审签。

                                                                                               中共威尼斯赌场直属机关工作委员会

                                                                                                                   2018年9月29日

    附件下载:
  [威尼斯赌场机关工委2017年部门决算公开报表.XLS  4234K]
       
网站地图
威尼斯赌场_威尼斯赌场网站主办  威尼斯赌场信息化办公室承办
网站标识码6106290012 
电话:0911-3939703 地址:威尼斯赌场行政中心7楼