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威尼斯赌场文化旅游广电局2017年部门决算编制说明
索  引 号: lcx-wgj-12_A/2018-1010001 主题分类: 文化
发布机构: 文体广电局 成文日期: 2018年10月10日
标       题: 威尼斯赌场文化旅游广电局2017年部门决算编制说明
文       号: 发布日期: 2018年10月10日
 

 

附件1

 

威尼斯赌场文化旅游广电局

2017年部门决算编制说明

 

一、部门主要职责

威尼斯赌场文化旅游广电局是政府部门,主要职责是贯彻中、省、市关于文化艺术、广播电视、新闻出版、体育工作的路线、方针、政策,制定全县文化、新闻出版工作的有关规定和办法,并监督执行;制定全县文化艺术、新闻出版、体育事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施,负责指导文化艺术、新闻出版、体育行业体制改革、人才培养工作;推进公共文化体育服务,负责管理文化艺术事业,指导艺术创作与生产;组织管理全县重大文体活动和非物质文化遗产保护等各类社会文化活动,制定县级文化艺术、体育比赛、考级、评奖等管理办法,并组织实施;编制全县文体设施建设布局规划并协调实施,指导重点文体设施和基层文体设施建设;指导文化产业发展工作;指导全县文化市场综合执法工作;负责经营性文化娱乐场所文化经营许可证件的核准、报批;负责全县内部报刊的审核、上报工作,负责核准办理内部图书印制发行手续,组织查处违禁出版物和出版、印制、复制、发行中的违法违规行为,协调有关部门开展扫黄打非工作;负责全县对外文化、体育交流工作;承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、继续抓好文化广电中心项目建设。完成文化馆、图书馆特殊用房装修工程,力争201810月底全面竣工并投入使用。

  2、做好重大节日文体活动组织工作。一是组织好春节、苹果博览会等重大节庆期间的文化活动。二是组织开展广场舞、才艺表演、书画展览等日常群众文化艺术活动。

  3、做好两馆一站一场免费开放工作。一是文化馆继续做好下乡培训指导、非物质文化遗产保护与传承、非遗博物馆对外开放及以蹩鼓、面花、毛麻绣等为主要内容的非遗知识进校园、进社区等工作。二是图书馆做好地方文献收集整理,加强对基层文化站人员培训及电子阅览室对外开放工作。三是加强对乡镇文化站、村级文化室工作指导和监督,确保基层文化活动形式的多样性与内容的丰富性。四是继续做好田径场及综合训练馆的开放工作。

  4、抓好文艺创作及送戏、送电影下乡工作。一是认真学习十九大及习总书记系列讲话精神,鼓励创作人员积极创作,不断提升我县文艺创作的数量与质量。二是指导演艺公司、电影公司做好送戏、送电影下乡活动,不断丰富农村群众的文化生活。

  5、依法行政,做好文化市场管理工作。一是继续做好执法人员和文化市场经营户的法律、法规知识培训。二是继续抓好音像、图书、网吧、歌舞娱乐场所等文化市场的常规检查及专项治理工作。三是继续加强校园周边环境整治及扫黄打非工作,重点排查无证经营以及书报刊经营摊点是否经营非法盗版教辅读物和少儿言情读物等。

  6、继续做好党的建设、党风廉政、社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚、精神文明创建等共性工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。纳入2018年部门决算编制范围的二级预算单位共有6个,包括:

编号

单位名称

1

威尼斯赌场文化旅游广电局

2

威尼斯赌场文化市场综合执法大队

3

威尼斯赌场文化馆

4

威尼斯赌场图书馆

5

威尼斯赌场电影公司

6

威尼斯赌场演艺公司

四、部门人员情况说明

截止2017年底,威尼斯赌场文化旅游广电局系统共有6个单位,各单位财务独立核算。包括:行政单位1个,事业单位3个(参照公务员管理的事业单位0个、全额事业单位3个),企业单位2个。本部门人员编制33人,其中行政7人;事业人员26人。实有人员96人,其中行政12人,事业31人,企业53人。

五、部门决算收支情况说明

(一)      2017年度收入支出总体况说明

1.    本年度收入总计1513.28  万元,上年度收入总计 1791万元,较上年相比减少277.72 万元,减幅16 %。减少的主要原因是:厉行节约,各项商品服务支出及业务项目相应减少。

本年度支出总计605.95  万元,上年度支出总计1791 万元,较上年相比减少1185.05 万元,减幅66 %。减少的主要原因是:厉行节约,各项商品服务支出及业务项目相应减少。

2.本年度收入构成情况:本年度收入共计1513.28 万元,

其中财政拨款收入1513.28 万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元, 事业收入0万元,上年结转0万元。

3.本年度支出构成情况:本年度支出共计605.95  万元,

其中基本支出 604.65 万元,项目支出1.3 万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度财政拨款收入总计1513.28  万元,其中,一般公共预算拨款1453.28  万元,政府性基金拨款60万元,国有资本经营预算收入0万元。上年度财政拨款收入总计1791万元,较上年相比减少277.72  万元,减幅16 %。减少的主要原因是:厉行节约,各项商品服务支出及业务项目相应减少。

本年度财政拨款支出总计605.95 万元,其中基本支出604.65 万元,项目支出1.3 万元。上年度财政拨款支出总计1791 万元,较上年相比减少1185.05万元,减幅66  %。减少的主要原因是:厉行节约,各项商品服务支出及业务项目相应减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。本年度单位一般公共预算财政拨款支出605.95 万元。其中:基本支出604.65万元,包括人员经费555.33万元,公用经费49.32万元;项目支出1.3万元。具体为:

①文化体育与传媒支出—文化—行政运行(2070101242.47 万元,其中人员经费 ⑤费 0万元,占总支出的0%,较上年193.95万元相比增加48.52  万元,原因为:单位人员增加。

②文化体育与传媒支出—文化—图书馆(207010475.11万元,其中人员经费61.55万元,占总支出的82%,公用经费13.55 万元,占总支出的18 %,专项业务经费 0万元,占总支出的0%,较上年133.52万元相比减少58.41万元,原因为:各项商品服务支出及业务项目相应减少。

③文化体育与传媒支出—文化—艺术表演场所(20701060.1万元,其中人员经费 0万元,占总支出的0%,公用经费0万元,占总支出的0%,专项业务经费 0.1万元,占总支出的100%,较上年195万元相比减少194.9 万元,原因为:各项商品服务支出及业务项目相应减少。

④文化体育与传媒支出—文化—文化创作与保护(2070111137.72万元,其中人员经费 113.12万元,占总支出的82%,公用经费24.6万元,占总支出的18%,专项业务经费 0万元,占总支出的0%,较上年57.7万元相比减少80.02万元,原因为:各项商品服务支出及业务项目相应减少。

⑤文化体育与传媒支出—文化—文化市场管理(20701121.2万元,其中人员经费 0万元,占总支出的0%,公用经费0万元,占总支出的0%,专项业务经费 1.2万元,占总支出的100%,上年无此业务

⑥文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—电影(2070406149.35万元,其中人员经费 149.35万元,占总支出的100%,公用经费0万元,占总支出的0%,专项业务经费 0万元,占总支出的0%,较上年193.83万元相比增加0.52万元,原因为:人员工资正常升薪。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本单位一般公共预算财政拨款基本支出共计604.65万元(人员经费 555.33万元,公用经费49.32万元)。

其中:

(1)、工资福利支出555.33  万元,占总支出的92 %,与上年766.63万元相比减少211.3万元,主要减少原因单位职工养老保险划拨出去。

(2)、商品和服务支出49.32 万元,占总支出8 %,与上年商品和服务支出485.81 万元,相比减少436.49 万元,主要减少原因市减少相关委托业务 。

(3)、对个人和家庭的补助 0 万元,占总支出0 %,与上年对个人和家庭的补助支出254.08万元相比减少100%,主要减少原因是:本年无对个人和家庭的补助支出的支出项目。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明:

本部门政府性基金决算收支60万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明:

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(二)      2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出

情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明:2017年度

一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计6.35  万元,其中:因公出国(境)费用0万元,相比2016年无变化;公务用车购置及运行维护费1.3万元(公车运行维护费1.3万元,公务用车购置费0万元),相比20166.6万减少0.25 万,减幅4 %;公务接待费5.05 万元,相比20165.3万元减少0.25万,减幅5 %。减少原因是:1.厉行节约,减少开支。

本年度本单位无因公出国(境)情况、无公务用车购置运行情况,公车保有量为1辆;公务接待国内公务接待的批次为22  次,接待人数550人,经费总额5.05  万元。

2.培训费支出决算情况说明:本单位本年度培训费支出为万元,较上年无变化。

3.会议费支出决算情况说明:本单位本年度会议费为0万,较上年无变化。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款1.3万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,本单位机关运行经费支出为49.32 万元,其中:办公费2.76 万,印刷费0.2 万元,水费 0.5万元,邮电费1.6万元,其他商品服务支出44.26万元。上年机关运行经费支出为41.15万元,较上年支出减少8.17万元,主要减少原因厉行节约,减少开支。

(二)政府采购支出情况:本部门2017年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明:截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注:已经过保密审查,部门主要负责人已审签。

 威尼斯赌场文化旅游广电局

20181010

 

    附件下载:
  [威尼斯赌场文化旅游广电局2017年部门决算报表.XLS  80K]
       
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