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威尼斯赌场土基镇人民政府2017年部门决算编制说明
索  引 号: lcx-tjz-30/2018-1009001 主题分类: 其他
发布机构: 土基镇 成文日期: 2018年10月10日
标       题: 威尼斯赌场土基镇人民政府2017年部门决算编制说明
文       号: 发布日期: 2018年10月10日
 

 

威尼斯赌场土基镇人民政府

2017年部门决算编制说明

 

一、部门主要职责

土基镇政府主要职责是:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。促进经济发展,加强社会管理。搞好公共服务,维护社会稳定,巩固基层政权等工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,我们在县委、县政府的坚强领导下,在镇党委的正确带领下,在各行业部门的支持下,全镇各级党员领导干部群众密切配合,迎难而上、奋力拼搏,全力保稳定、保民生、保增长、促发展,全镇经济总体上保持平稳增长的良好势头。

2017年全镇经济总收入达到4.85亿元,农民人均纯收入达到13695元,同比增长10.1%,全镇经济快速发展,社会和谐稳定,人民安居乐业。

(一)产业发展不断增强

一是按照现代果业建设要求,实现转型升级。完成土基街、故现、太埝、月合、柳家庄、东湫6个村2470亩高标准示范园建设,老园挖改1300亩,果园减密度401亩,建成西湖村苹果观光采摘园一个,搭建海升示范园防雹网550亩,果园种草3510亩,豆菜轮茬3900亩,完成果园拉枝7400亩,栽植授粉树 5200株。二是积极响应县委县政府的号召,补齐苹果后整理短板。方旭集团投资500万元购置4.0智能选果线,实全镇苹果优果优选、优果优价、洛川苹果洛川价。三是加大果园管理技术培训。开展各类苹果管理技术培训42场次15000余人次;开展了6次农资市场“春风行动”,重点对化肥、农药、果袋等产品进行集中检查检测,确保农资市场稳定有序。四是产业扶贫补助资金47.4万元,新组建合作社8个,全面落实“一村一品”工程,推进产业转型升级。

(二)脱贫攻坚工作成绩突出

一是按照脱贫攻坚工作相关要求,扎实推进我镇扶贫对象及数据清洗工作。推行“一户三见”模式,落实“两公示四汇商”工作步骤,提高知晓率,得到了县委县政府的肯定,并将这些做法在全县各乡镇进行推广,最终确立建档立卡贫困户326户1019人,其中已脱贫户104户364人,未脱贫户222户655人(其中兜底86户189人)。共有贫困村7个,其中铁炉村2016年按计划脱贫,严家庄村2017年按计划实现脱贫,其余5个村计划2018年底脱贫,为脱贫攻坚工作全面开展打下了坚实的基础。二是发挥四支队伍作用,各项帮扶措施落实到位。组织255名包扶干部召开了8次“扶贫措施联系会”,坚持“一户一法”,累计落实1000多条有效帮扶措施;各帮扶工作队帮扶力度大,帮扶效果显著。铁炉村包扶干部为10户贫困户养鸡500多只,发放棉衣30套;界村包扶干部为18户贫困户资助羊粪360袋;西陈、故现包扶干部为贫困户资助化肥累计222袋,严家庄建立“爱心超市”,推行贫困户积分兑换制。年底慰问活动实现全镇329户贫困户全覆盖,为贫困户赠送日常生活用品及现金等慰问品,其中大米147袋、面粉298袋、食用油275壶、棉被22条、现金42100元及对联70副等等,好多包扶干部做了大量工作,就不在这里一一说明了。三是打好精准施策组合拳。镇上主要领导对全镇326户贫困户逐一走访,了解实情,核实和督促帮扶措施精准到位,联合卫生院、学校、信合、畜牧站等所有行业站所建立了“八个一批”台账,学校对111名建档立卡贫困学生实施“一对一”帮扶机制等,银行发放小额扶贫贴息贷款120户累计276万元;医院开展为贫困户免费检查工作;贫困户发展畜牧产业10户,洛河峡谷地带贫困户新发展羊子养殖7户256只、养牛4户78头、养鸡2700只;为贫困户争取特设公益性岗位31个,有效缓解贫困户就业问题;“十三五”易地扶贫搬迁对象142户509人,已完成“三项协议”的签订,115户建档立卡贫困户在移民搬迁安置小区完成选房,落实危房改造27户;方旭集团吸纳12户20人贫困户长期务工,解决了部分贫困户就业难的问题。

(三)小城镇建设取得新进展。继续按照《土基镇2010年-2020年小城镇总体规划》,使土基镇逐步形成“一心二点三轴”的“丰”字形村镇空间组织结构。一是政府多方争取资金,对仿宋街进行南通项目,目前10户拆迁已经完成,安置房屋正在建设之中,并专门邀请交通局对340米街道进行了专业设计。二是通过争资引项对土基街排水设施和垃圾填埋场附近的道路进行加固维修,降低了排水隐患,方便了生活垃圾的集中处理。三是扶贫移民搬迁安置小区3栋6层214 套全部建成,达到入住条件,目前已经完成115户贫困户选房工作。四是新能源的开发项目洽谈。坚持“安全、清洁、实惠”原则,经过外出实地考察,我镇与广西莲花投资有限公司签约,目前已经完成街道天然气管道铺设,结合我县发展“光伏农业”的思路,我镇经过充分调研,拟发展光伏太阳能项目,全镇23个村各户均与威尼斯赌场晶能光伏电力有限公司签订了建设屋顶分布式光伏电站租赁协议,目前已经在县经发局完成备案。

(四)新农村建设步伐加快。

一是坚持以基础设施建设为重点,多方争取资金提升村级基础设施建设。完成了土基街、马村、故现、西陈村、雁坪、月合、安心堡共计18.45公里巷道硬化;东湫、黄连河四组、茹神洞新建组、秦关街共计5.38公里进村路的硬化和柏油化,严家庄至黄连河5.2公里环村路水泥化;席良堡新建文化广场1个,桥章新建标准化卫生室一个,土基街投资60万元新修党群活动休闲区,扩建文化舞台和文化广场,建立便民服务中心,西陈村投资7万元对党建室改造和文化墙刷新,柳家庄、界村、铁炉对党员活动室进行翻新,界村为党建室新建公厕一个,引入自来水,故现修建装车台一座,铁炉投资24万元修建景观涝池一座;投资3000万元完成黄连河沟道治理1700亩,贴河床2000米,砖铺广场4个1900平米,马村安装路灯100盏,逐步完善了村级基础实施

二是结合人居环境和创卫工作,建立环境优化美化长效机制。以304省道、黄石路周边村为示范带,形成以月合、太埝、柳家庄等新农村为代表的示范村的绿化、美化和卫生上下功夫,鼓励党员干部群众共参与、齐动手,为土基镇的环境卫生做贡献。四月份开展为期一个月的环境卫生大整治,累计上劳1500余人,动用大型机械13台,集中工作450个小时,累计清理垃圾70吨、反光膜45吨、各类野广告730余条,栽植绿化树700余棵,种花种草800多亩,使镇村环境面貌焕然一新。

(五)产权制度改革试点工作顺利开展,成效初显

一是重视宣传培训,做到村民自觉拥护。镇上通过会议、政策宣讲、横幅、标语等形式将改革精神和改革政策传达到各村,营造了良好的改革舆论氛围,截止目前累计培训3次,宣讲2次,横幅8条。二是积极促进试点工作,壮大革命老区空壳村经济工作。结合镇村实际发展情况,打造黄连河村、月合村2个农村集体产权制度改革示范点。黄连河示范点由位于黄连河村的洛川三秦森工林业食用菌责任有限公司与贫困户和农户以“土地经营权入股企业分红模式”(191模式和161模式两个子模式)和“ 资金变股金模式”(也叫“151”模式)两种模式实现了资源变股权,资金变股金,农民变股民的“三变”改革。目前完成土地流转210亩,吸纳贫困户35户,企业、村委会、贫困户完成协议签订,正式入股,腊月24日,已经对19户群众进行了分红,这一做法得到了市、县主要领导的肯定;西安淼硕商贸有限责任公司计划吸收入股土地400亩,目前已入股120亩,栽植观光采摘樱桃园80多亩;镇政府垫资,平整土地30亩支持月合群众发展畜牧产业,建成犇犇牧业有限公司,年初共引进160头牛,出栏育肥牛70头,又从延安引进60头架子牛,现存栏150头。

(六)民生工程全面落实。

一是教育事业稳步发展。继续深化教育体制改革,巩固义务教育成果,确保义务教育阶段学生100%入学。“教育均衡发展”、“双高双普”先后通过验收;校园基础设施建设不断加强,土基镇中心小学投资382万元修建学生宿舍楼,主体已经完成,维修改造塑胶操场5000平方米;秦关小学投资191万元修建塑胶操场,投资3万余元改造了学生食堂,餐厅,投资10万元添置了餐厅设备,土基初中、土基幼儿园、秦关幼儿园等对教学楼进行了刷新,为广大师生创造了良好的学习环境;高度重视校园安全及周边环境的整治工作,做到措施具体,责任明确,检查全面,监管有力,落实到位,营造了良好的教育教学环境。二是文化生活不断丰富。城、湫村、土基街、池乐、刘家渠、范家塬、秦关街等村相继举办了古文化艺术节、晚会、拔河比赛、“两学一做”表彰会、“百人广场舞”等丰富多彩的集体文化活动,丰富了群众的文化活动,引导群众健康积极的娱乐活动;积极为城村申报省级历史文化名镇名村,资料通过市、县住建局审批后,已报省相关部门,同时挖掘了一批擅长剪纸、刺绣、毛麻绣、面花、秦腔的文化艺人;加大对“对面锣鼓”的宣传和支持力度,配置了部分服装和道具,参加了县秧歌汇演、省文联对县申报“锣鼓之乡”的验收演出,其他各项文化工作也能按要求扎实推进。三是医疗卫生服务水平不断提高。投资积极开展卫生“三下乡”活动,2017年为桥章村新建标准化卫生室一个,为7个贫困村卫生室配备“健康一体机”,为全镇45周岁以上群众和育龄妇女免费大检查,积极配合上级主管部门开展打击非法行医专项整治行动。全面落实低保187户496人,城乡医疗保险参保18031人,参保率达94%以上,养老保险参保7685人,参保率95%。计生工作巩固发展,落实农业人口双女户、独生子女“奖优免补”政策211户14.82万元。四是社会治安不断加强。签订各类防火、防汛、防雹、安全生产责任书共计700余份,发放各类告知书4500余份。开展校园安全、食品安全、道路交通安全、建筑工地安全、冷库安全等各类集中排查12次,发放各类宣传资料3800份,各类告知书150余份,切实保障了人民群众的生命财产安全。

(七)政府自身建设不断加强。

一是认真贯彻落实党的十八大、十九大精神,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,始终保持正确的政治方向。以建设学习型、法治型、服务型、创新型、廉洁型政府为核心,加快政府职能转变,努力提升服务效能。严格落实中央“八项规定”精神,扎实推进“两学一做”学习教育制度化、常态化,持之以恒反“四风”,政风行风有了新的好转。二是严格落实党风廉政建设责任制,切实用足用好“三项机制”,形成比学赶超、竞相发展的良好局面,持续改进工作作风,完善机关管理工作制度,强化服务公开承诺制度,加强效能督查,推动党员队伍形象提升,开展为期三个月的“严明纪律规矩,助推追赶超越”的纪律作风整顿活动,对全镇违纪违规的人和事坚决进行查处,发现一起从严查处一起。严肃村“两委”换届选举前期工作纪律,为即将开始的“两委”换届选举工作营造了良好环境,认真做好案件查办工作,一年来,共收到网上信访案件17件,已调查终结16件。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有9个,包括:

序号

单位名称

1

土基镇财政所

2

土基镇农业综合服务站

3

土基镇苹果产业服务中心

4

土基镇计生站

5

土基镇社会保障所

6

土基镇文化广播站

7

土基镇畜牧站

8

土基镇秦关社区

9

土基镇人民政府

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制92人,其中行政编制48人、事业编制44人;实有人员97人,其中行政50人、事业47人。单位管理的离退休人员20人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年部门收入合计1267.35万元,2016年部门收入合计1408.35万元,较上年减少141万元,减幅10%,主要原因是一般公共预算财政拨款减。2017年支出合计1296.35万元,2016年支出合计1408.35,较上年减少112万元,减少7%,主要原因是一般公共服务支出减少。

2、本年度收入合计1267.35万元,其中:财政拨款收入1267.35万元,较上年减少141万元,主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

3、本年度支出合计1296.35万元,其中:一般公共服务支出561.43万元,较上年减少106.89万元,减幅16%,主要原因是人员减少。文化体育与传媒支出31.84万元,较上年减少4.36万元,减幅12%,主要原因是人员减少。社会保障和就业支出39.07万元,较上年增加3.9万元,增幅11%,主要原因是养老保险缴费增加。医疗卫生与计划生育支出31.25万元,较上年增加1.23万元,增幅4%,主要原因是养老保险缴费增加。城乡社区支出84.14万元,较上年增加27.32万元,增幅48%,主要原因是养老保险缴费增加。农林水支出548.62万元,较上年减少33.2万元,减幅6%,主要原因是人员减少和压缩开支。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款收入1267.35万元,减幅10%,主要原因是一般公共预算财政拨款减。财政拨款支出1296.35万元,较上年减少112万元,减少7%,主要原因是一般公共服务支出减少。

2、2017年一般公共预算财政拨款支出1296.35万元,按政府功能科目分类主要有:行政运行388.39万元,一般行政管理事务5万元,机关服务163.13万元,财政事务支出4.91万元,文化体育与传媒支出31.84万元,社会保障和就业支出39.07万元,医疗卫生与计划生育支出31.25万元,城乡社区支出84.14万元,农林水支出548.62万元。

3、2017年一般公共预算财政拨款基本支出1226.22万元,其中:人员经费支出969.14万元,较上年减少156.7万元,减少14%,主要原因是人员减少。主要有工资福利支出670.48万元,对个人和家庭的补助支出298.66万元;公共经费支出157.08万元,较上年减少4.43万元,减幅3%,主要原因是压缩开支,主要有商品和服务支出157.08万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.89万元,较上年减少0.3万元,减幅3% ,原因是压缩开支和接待批次和人数减少及严格执行公务接待标准。其中:公务用车运行维护费5.67万元,较上年减少0.15万元,减幅3%,原因是压缩开支;公务接待费4.22万元,较上年减少0.15万元,减幅3%,原因是接待批次和人数减少及严格执行公务接待标准;因公出国境费用为0,上年为0。2017年部门公务用车保有量为2辆,全年无新增购置公车;公务接待国内公务接待共242批次、2556人次,经费总额4.22万元。

2、培训费支出0万元。

3、会议费支出0万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款支出1296.35万元进行了绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

 2017年机关运行费支出157.08万元,较上年减少4.43万元,减幅3%,减少的原因是压缩开支。办公费减少5.41万元,印刷费减少3.5万元,咨询费增加0.56万元,手续费减少0.27万元,水费减少0.4万元,电费减少3万元,邮电费减少0.52万元,取暖费减少3.6万元,维修(护)费减少13.86万元,租赁费增加2.35万元,接待费减少0.15万元,专用材料费增加32万元,委托业务费减少14.89万元,劳务费增加18万元,工会经费增加2万元,公务用车运行维护费减少0.15万元,其他交通费减少13.61万元。机关运行费主要是用于办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费等方面支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

本部门2017年无政府采购支出。

国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价0万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

备注:已经过保密审查,部门主要负责人已审签。

 

 

 

 

 

 

威尼斯赌场土基镇人民政府

2018年10月10日

 

    附件下载:
  [威尼斯赌场土基镇人民政府2017年部门决算公开报表.XLS  226K]
       
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