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威尼斯赌场旧县镇人民政府2017年部门决算编制说明
索  引 号: lcx-jxz-04_A/2018-1011001 主题分类: 财政
发布机构: 旧县镇 成文日期: 2018年10月10日
标       题: 威尼斯赌场旧县镇人民政府2017年部门决算编制说明
文       号: 发布日期: 2018年10月10日
 

威尼斯赌场旧县镇人民政府

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

(一)在县委、县政府领导下,贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规,坚持依法行政、执行上级党委、政府的决定;执行本级党委的决定、决议;执行本级人民代表大会各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)贯彻《中国共产党基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》,加强党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。推进全镇民主政治发展,指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设。

(三)促进经济发展,增加农民收入。制定并组织实施镇辖区经济发展规划、年度计划,组织指导农业和农村经济结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,加强农业(苹果)产业安全管理,做好植物疫病防控,提高农产品质量安全水平。支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移,推进新农村建设,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

(四)促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,落实计划生育政策,丰富农民文化生活,发展农村体育事业,培育新型农民。组织开展农村基础设施建设,改善农村生产生活条件。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护、扶贫开发、公共气象服务工作。协助有关部门做好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、就业、食品药品监管等工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

(五)监督管理国有资产和农村集体资产,规范本镇农村集体经济管理、农民负担监督管理、农村土地承包合同管理,推进政务、村务公开。

(六)加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作,提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防及安全生产监督检查等公共安全工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。配合搞好辖区劳动监察、市场监管等工作。提供辖区有关统计数据。

(七)制定社区服务发展规划,建立、健全社区服务设施,合理配置社区服务资源,适应社区居民多层次的服务需求。加强社区党组织建设、党员队伍建设。加强社区居民委员会、业主委员会建设,负责镇辖区社区建设和管理,指导社区自治组织工作,积极开展社区服务工作,兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责,提高管理服务能力。

(八)加强对群众团体的领导,支持群众团体按照有关章程做好工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,发展壮大乡村集体经济;大力发展非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权,配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,深化党风廉政建设,强化镇人大对镇政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主作用。

6、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有8个,包括:

序号

单位名称

1

旧县镇人民政府

2

旧县镇产业服务中心

3

旧县镇文化综合站

4

旧县镇社会保障服务所

5

旧县镇农业综合服务站

6

旧县镇计划生育技术服务站

7

旧县镇财政所

8

威尼斯赌场动物卫生监督所旧县分所

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制88人,其中行政编制48人、事业编制40人;实有人员75人,其中行政29人、事业46人。单位管理的离退休人员14人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年部门决算收入总计1613.13万元,2016年部门决算收入总计2464.68万元,本年收入比2016年减少851.55万元,减幅34.55%,主要原因是2017年无政府性基金预算财政拨款及2017年人员减少和会议费、培训费压缩。

2017年部门决算支出总计1613.13万元。2016年部门决算支出总计2464.68万元。本年支出比2016年支出减少851.55万元,减幅34.55%,主要原因是2017年无政府性基金预算财政拨款支出及2017年人员减少和会议费、培训费压缩。

2、本年度收入总计1613.13万元,其中一般公共预算财政拨款1609.17万元,比上年减少851.55万元,主要原因是2017年无政府性基金预算财政拨款支出,年初结转和结余3.96万元。

3、本年度支出总计1613.13万元,其中一般公共服务支出550.22万元,比上年减少了594.98万元,减幅为108%,主要原因是人员减少。文化体育与传媒支出42.76万元,比上年减少了19.7万元,减幅46%,主要原因是会议费、培训费压缩。社会保障和就业支出44.39万元,比上年增加了0.43万元,增幅0.9%,主要原因是养老保险缴费增加。医疗卫生与计划生育支出33.02万元,比去年增加了0.07万元,增幅0.2%,主要原因是计划生育事务支出增加。城乡社区支出480万元,比去年减少了220万元,减幅46%,主要原因是城乡建设项目减少。农林水支出458.78万元,比去年减少了17.37万元,减幅3.7%,主要原因是农业事业运行费用减少。年末结转和结余3.96万元,与上年相同。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款收入1609.17万元,2016年部门决算财政拨款收入总计2460.72万元,本年收入比2016年减少851.55万元,减幅34.55%,主要原因是2017年无政府性基金预算财政拨款及2017年人员减少和会议费、培训费压缩。

2017年财政拨款支出1609.17万元,2016年财政拨款支出总计2460.72万元。本年支出比2016年支出减少851.55万元,减幅34.55%,主要原因是2017年无政府性基金预算财政拨款支出及2017年人员减少和会议费、培训费压缩。

2、一般公共预算财政拨款支出情况为一般公共服务支出550.22万元,比上年减少了594.98万元,减幅为108%,主要原因是人员减少。文化体育与传媒支出42.76万元,比上年减少了19.7万元,减幅46%,主要原因是文化方面会议费、培训费压缩。社会保障和就业支出44.39万元,比上年增加了0.43万元,增幅0.9%,主要原因是养老保险缴费增加。医疗卫生与计划生育支出33.02万元,比去年增加了0.07万元,增幅0.2%,主要原因是计划生育事务支出增加。城乡社区支出480万元,比去年减少了220万元,减幅46%,主要原因是城乡建设项目减少。农林水支出458.78万元,比去年减少了17.37万元,减幅3.7%,主要原因是农业事业运行费用减少.

3、一般公共预算财政拨款基本支出共计1609.17万元,其中人员经费852.84万元,比上年减少154.39万元,减幅18%,主要原因是人员减少。公用经费98.83万元,比上年减少54.67万元,减幅55%,主要原因是压缩开支。项目支出657.5万元,比上年增加57.5万元,增幅8.7%,主要原因是项目增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年“三公”经费支出 6.03万元,其中:公务接待费3.05万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.98万元,会议费1.15万元,培训费0.7万元。2017年“三公经费”较上年增加了 万元,增长 %,主要原因是 。

(1)因公出国(境)费用0万元,因公出国(境)费0万元,人数0,较上年无变化。

(2)公务用车购置费0万元,公务用车购置数 0辆,较上年无变化。2017年年末公务用车保有量1辆,运行维护费2.98万元,较上年无变化 。

(3)公务接待费3.05万元,接待批次177次,1550人次,较上年无变化。

(4)会议费支出1.15万元,比上年减少0.29万元,减幅25%,主要原因是压缩各种会议支出。

(5)培训费0.7万元,比上年减少8.75万元,减幅125 %,主要原因是人员减少、压缩各项支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款657.5万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

机关运行经费98.83万元。比上年减少54.67万元,减幅55%,主要原因是人员减少。

机关运行经费98.83万元。比上年减少54.67万元,减幅55%,主要原因是会议费减少0.29万元,培训费减少8.75万元,公务用车和运行 万元。

(二)政府采购支出情况。

政府采购支出情况说明

2017年本部门无政府采购支出。

国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转.完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费.公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.政府采购:各级国家机关.事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物.工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.部门预算:与财政部门直接发生预算缴.拨款关系的国家机关.社会团体和其他单位,依据国家有关法律.法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

备注:已经过保密审查,部门主要负责人已审签。

威尼斯赌场旧县镇人民政府

2018年9月30日

    附件下载:
  [威尼斯赌场旧县镇人民政府2017年部门决算公开报表.XLS  6472K]
       
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